| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461137 | 001-001-0004430 | ₲ 2.309.133 | ₲ 2.237.760 | 08-01-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461137 | 001-001-0004429 | ₲ 2.425.300 | ₲ 2.350.336 | 08-01-2026 | Ver Detalle del Pago |