| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 468909 | 001-001-0030015 | ₲ 7.200.000 | ₲ 6.716.683 | 08-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 468909 | 001-001-0029782 | ₲ 9.562.500 | ₲ 8.920.596 | 08-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 468909 | 001-001-0029616 | ₲ 9.843.750 | ₲ 9.182.965 | 04-08-2025 | Ver Detalle del Pago |