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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 470482 002-001-0006038 ₲ 16.559.324 ₲ 15.447.742 14-09-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 470482 002-001-0006037 ₲ 4.439.774 ₲ 4.141.744 14-09-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 470482 002-001-0005974 ₲ 3.864.796 ₲ 3.605.362 14-09-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 470482 002-001-0005958 ₲ 16.126.292 ₲ 15.043.778 14-09-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 470482 002-001-0005957 ₲ 3.873.940 ₲ 3.613.892 14-09-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 470482 002-001-0005956 ₲ 16.135.520 ₲ 15.052.386 14-09-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 470482 002-001-0005824 ₲ 31.637.844 ₲ 29.514.082 14-09-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 470482 002-001-0005823 ₲ 7.362.358 ₲ 6.868.143 14-09-2026 Ver Detalle del Pago
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