| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 461507 | 001-001-0002533 | ₲ 287.000.000 | ₲ 267.734.472 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago |