| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463872 | 001-001-0004647 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.163.084 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463872 | 001-001-0004646 | ₲ 1.271.000 | ₲ 1.231.899 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463872 | 001-001-0004630 | ₲ 187.000 | ₲ 181.247 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463872 | 001-001-0004629 | ₲ 770.000 | ₲ 746.312 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463872 | 001-001-0004598 | ₲ 1.095.000 | ₲ 1.061.313 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago |