| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 462710 | 001-001-0003931 | ₲ 60.309.000 | ₲ 56.260.621 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 462710 | 001-001-0003930 | ₲ 2.205.000 | ₲ 2.137.167 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 462710 | 001-001-0003920 | ₲ 7.795.000 | ₲ 7.271.742 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago |