| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalidad de San José Obrero | 465286 | 001-001-0000258 | ₲ 212.585.500 | ₲ 205.241.637 | 08-09-2025 | Ver Detalle del Pago |