| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460767 | 002-001-0005044 | ₲ 19.235.230 | ₲ 17.944.019 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago |