| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0001732 | ₲ 3.214.032 | ₲ 2.998.283 | 14-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460826 | 001-001-0001731 | ₲ 15.433.884 | ₲ 14.397.850 | 14-10-2025 | Ver Detalle del Pago |