| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 463224 | 001-001-0001414 | ₲ 4.030.000 | ₲ 3.759.478 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 463224 | 001-001-0001415 | ₲ 6.640.000 | ₲ 6.194.274 | 30-07-2025 | Ver Detalle del Pago |