Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 461138 001-001-0000367 ₲ 84.870.000 ₲ 79.172.909 05-08-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 461138 001-001-0000283 ₲ 84.870.000 ₲ 79.172.909 02-06-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 461138 001-001-0010321 ₲ 33.530.024 ₲ 31.279.245 05-05-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 461138 001-001-0010320 ₲ 33.530.024 ₲ 31.279.245 05-05-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 461138 001-001-0000194 ₲ 33.530.024 ₲ 31.279.245 05-05-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 461138 001-001-0000175 ₲ 33.530.024 ₲ 31.279.245 05-05-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 461138 001-001-0000116 ₲ 33.530.024 ₲ 31.279.245 05-05-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 461138 001-001-0000044 ₲ 33.530.024 ₲ 31.279.245 05-05-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 461138 001-001-0010230 ₲ 33.530.024 ₲ 31.279.245 02-12-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 461138 001-001-0010073 ₲ 33.530.024 ₲ 31.279.245 02-12-2025 Ver Detalle del Pago
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