| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460829 | 001-001-0000088 | ₲ 519.999.600 | ₲ 485.093.446 | 16-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460829 | 001-001-0000082 | ₲ 929.999.000 | ₲ 867.570.704 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460829 | 001-001-0000075 | ₲ 999.995.650 | ₲ 932.868.669 | 17-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460829 | 001-001-0000067 | ₲ 650.000.000 | ₲ 606.867.272 | 14-10-2025 | Ver Detalle del Pago |