| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 461347 | 001-001-0000481 | ₲ 6.518.534 | ₲ 6.080.962 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 461347 | 001-001-0000480 | ₲ 19.073.590 | ₲ 17.793.232 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 461347 | 001-001-0000479 | ₲ 34.403.267 | ₲ 32.093.869 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago |