| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 461347 | 001-003-0000003 | ₲ 8.793.880 | ₲ 8.203.571 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 461347 | 001-003-0000002 | ₲ 3.480.086 | ₲ 3.246.477 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 461347 | 001-003-0000001 | ₲ 5.455.802 | ₲ 5.089.569 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago |