| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459054 | 001-001-0027628 | ₲ 8.886.870 | ₲ 8.290.319 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459054 | 001-001-0027808 | ₲ 1.354.710 | ₲ 1.312.837 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459054 | 001-001-0027765 | ₲ 109.561.152 | ₲ 102.206.611 | 19-05-2025 | Ver Detalle del Pago |