| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460304 | 001-001-0001178 | ₲ 6.846.000 | ₲ 6.386.447 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460304 | 001-001-0001174 | ₲ 1.995.000 | ₲ 1.933.336 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago |