| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457990 | 001-001-0027451 | ₲ 1.290.000 | ₲ 1.250.127 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457990 | 001-001-0027415 | ₲ 14.460.500 | ₲ 13.489.807 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago |