| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 459179 | 002-001-0004725 | ₲ 6.908.700 | ₲ 6.444.938 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 459179 | 002-001-0004723 | ₲ 2.503.500 | ₲ 2.335.448 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 459179 | 002-001-0004719 | ₲ 506.400 | ₲ 504.559 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 459179 | 002-001-0004624 | ₲ 12.048.600 | ₲ 11.239.810 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 459179 | 002-001-0004568 | ₲ 550.600 | ₲ 548.598 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 459179 | 002-001-0004522 | ₲ 743.600 | ₲ 740.896 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago |