| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 459836 | 001-001-0001430 | ₲ 10.050.000 | ₲ 9.375.370 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago |