Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) 459256 003-001-0000204 17990355 ₲ 135.539.460 ₲ 105.595.532 26-09-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) 459256 003-001-0000189 179090355 ₲ 841.298.760 ₲ 620.441.769 26-09-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) 459256 003-001-0000185 17990355 ₲ 172.117.050 ₲ 144.938.640 29-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) 459256 003-001-0000184 17990355 ₲ 1.069.836.300 ₲ 904.841.370 29-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) 459256 003-001-0000168 17990355 ₲ 188.106.765 ₲ 151.878.590 30-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) 459256 003-001-00000167 17990355 ₲ 1.167.586.090 ₲ 761.160.557 30-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) 459256 003-001-0000129, 00130 17909450 ₲ 866.368.685 ₲ 808.085.700 13-06-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) 459256 003-001-0000125, 000126 17909450 ₲ 93.378.670 ₲ 87.096.833 13-06-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) 459256 003-001-0000078, 079, 080 17909450 ₲ 1.306.488.920 ₲ 1.218.597.846 09-05-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) 459256 003-001-0000068, 069, 070 17909450 ₲ 1.351.097.935 ₲ 1.260.205.892 09-05-2025 Ver Detalle del Pago
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