| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456862 | 002-001-0004343 | ₲ 8.748.987 | ₲ 8.161.691 | 10-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456862 | 002-001-0004342 | ₲ 3.697.890 | ₲ 3.449.660 | 08-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456862 | 002-001-0004341 | ₲ 7.301.736 | ₲ 6.811.590 | 08-04-2025 | Ver Detalle del Pago |