| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456840 | 001-001-0001930 | ₲ 49.545.400 | ₲ 46.219.553 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago |