Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 460089 001-001-0001509 18373404 ₲ 46.700.000 ₲ 43.565.156 03-12-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 460089 001-001-0001495 17658531 ₲ 46.700.000 ₲ 43.565.156 25-09-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 460089 001-001-0001476 17658531 ₲ 46.700.000 ₲ 43.565.156 26-06-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 460089 001-001-0001459 17658531 ₲ 46.700.000 ₲ 43.558.363 28-03-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV