| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0001845 | ₲ 14.925.000 | ₲ 14.088.632 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0001843 | ₲ 143.660.000 | ₲ 135.609.567 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago |