| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-004-0000439 | ₲ 8.097.150 | ₲ 7.564.076 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-004-0000429 | ₲ 22.135.716 | ₲ 20.842.388 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-004-0000428 | ₲ 6.157.290 | ₲ 5.743.968 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-004-0000425 | ₲ 4.731.000 | ₲ 4.465.883 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago |