| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0008770 | ₲ 20.319.200 | ₲ 18.960.387 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0008631 | ₲ 665.000 | ₲ 662.494 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0008608 | ₲ 688.380 | ₲ 685.758 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0008500 | ₲ 242.000 | ₲ 241.120 | 19-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0008393 | ₲ 577.500 | ₲ 575.400 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0008365 | ₲ 1.650.000 | ₲ 1.620.143 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago |