| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-002-0002402 | ₲ 10.627.500 | ₲ 9.914.104 | 08-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-002-0002160 | ₲ 526.500 | ₲ 524.585 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-002-0002087 | ₲ 210.000 | ₲ 209.236 | 19-05-2025 | Ver Detalle del Pago |