| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-002-0009796 | ₲ 1.170.000 | ₲ 1.165.745 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-002-0009744 | ₲ 2.490.000 | ₲ 2.322.854 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-002-0009728 | ₲ 4.290.000 | ₲ 4.002.024 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago |