| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0001859 | ₲ 74.053.632 | ₲ 69.903.807 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0001858 | ₲ 1.377.788 | ₲ 1.300.579 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0001857 | ₲ 4.777.777 | ₲ 4.510.039 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago |