| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0029056 | ₲ 333.600 | ₲ 332.387 | 19-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0028999 | ₲ 333.600 | ₲ 332.387 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0028972 | ₲ 278.000 | ₲ 276.989 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0028964 | ₲ 1.520.660 | ₲ 1.473.657 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0028915 | ₲ 522.640 | ₲ 520.739 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago |