| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0008397 | ₲ 667.960 | ₲ 629.300 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0008390 | ₲ 9.120.875 | ₲ 8.587.581 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0008389 | ₲ 13.230.780 | ₲ 12.342.635 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0008388 | ₲ 35.507.350 | ₲ 33.231.237 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago |