| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0001657 | ₲ 342.490 | ₲ 341.185 | 07-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0001656 | ₲ 342.490 | ₲ 341.185 | 07-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0001661 | ₲ 196.278 | ₲ 195.530 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0001659 | ₲ 12.983.657 | ₲ 12.256.077 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-001-0001658 | ₲ 31.678.261 | ₲ 29.808.891 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago |