| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454077 | 004-001-0000253 | ₲ 1.000.000.000 | ₲ 932.872.728 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454077 | 004-001-0000253 | ₲ 199.800.000 | ₲ 186.387.970 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago |