| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 452251 | 001-001-0012200 | ₲ 1.074.345 | ₲ 1.070.252 | 13-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 452251 | 001-001-0012198 | ₲ 1.591.372 | ₲ 1.562.576 | 13-03-2025 | Ver Detalle del Pago |