| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 455752 | 001-001-0001686 | ₲ 35.994.000 | ₲ 33.577.820 | 16-05-2025 | Ver Detalle del Pago |