| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 454713 | 001-001-0000849 | ₲ 69.092.450 | ₲ 64.454.462 | 04-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 454713 | 001-001-0000844 | ₲ 583.981.123 | ₲ 544.780.063 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago |