| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalidad de Ciudad del Este | 440797 | 002-001-000203/4 | 177107530 | ₲ 449.997.100 | ₲ 435.679.010 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |