| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454101 | 029-001-0003641 | ₲ 187.600.000 | ₲ 175.006.923 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454101 | 029-001-0003640 | ₲ 187.600.000 | ₲ 175.006.923 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454101 | 029-001-0003639 | ₲ 187.600.000 | ₲ 175.006.923 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454101 | 029-001-0003638 | ₲ 187.600.000 | ₲ 175.006.923 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago |