| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453913 | 001-002-0000397 | ₲ 40.272.000 | ₲ 37.568.651 | 11-03-2025 | Ver Detalle del Pago |