| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 452967 | 001-003-0014622 | ₲ 749.764.000 | ₲ 699.434.388 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago |