| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 451607 | 001-001-0001017 | 17832095 | ₲ 121.674.000 | ₲ 97.932.084 | 21-05-2025 | Ver Detalle del Pago |