| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 451607 | 001-001-0002384 | 17269130 | ₲ 53.087.000 | ₲ 49.523.415 | 02-04-2025 | Ver Detalle del Pago |
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 451607 | 001-001-0002387 | 17269130 | ₲ 149.792.300 | ₲ 139.737.151 | 20-03-2025 | Ver Detalle del Pago |