| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 451675 | 001-002-0000153 | ₲ 37.450.000 | ₲ 34.936.084 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago |