| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 456346 | 001-001-0004387 | ₲ 53.845.000 | ₲ 50.230.532 | 11-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 456346 | 001-001-0004385 | ₲ 199.208.000 | ₲ 185.835.711 | 11-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 456346 | 001-001-0004384 | ₲ 17.650.000 | ₲ 16.465.203 | 11-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 456346 | 001-001-0003900 | ₲ 56.615.000 | ₲ 52.765.180 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago |