| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 453701 | 001-002-0000530 | ₲ 9.925.000 | ₲ 9.250.100 | 12-12-2024 | Ver Detalle del Pago |