| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456302 | 001-003-0000280 | ₲ 260.000.000 | ₲ 242.546.910 | 10-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456302 | 001-003-0000197 | ₲ 260.000.000 | ₲ 242.320.000 | 14-02-2025 | Ver Detalle del Pago |