| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 454886 | 001-001-0002396 | ₲ 219.500.000 | ₲ 204.573.999 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 454886 | 001-001-0002395 | ₲ 219.500.000 | ₲ 204.573.999 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 454886 | 001-001-0002394 | ₲ 219.500.000 | ₲ 204.573.999 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |