| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 455184 | 002-001-0000251 | ₲ 33.060.000 | ₲ 30.840.772 | 13-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 455184 | 002-001-0000225 | ₲ 16.240.000 | ₲ 15.135.680 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |