Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 450755 | 001-001-0000041 | ₲ 185.000.000 | ₲ 172.420.000 | 13-01-2025 | Ver Detalle del Pago |