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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 450755 001-001-0000041 ₲ 185.000.000 ₲ 172.420.000 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
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