| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 447803 | 001-002-0004429 | ₲ 43.699.100 | ₲ 40.727.560 | 17-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 447803 | 001-002-0004428 | ₲ 2.664.000 | ₲ 2.579.236 | 17-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 447803 | 001-002-0004427 | ₲ 8.990.000 | ₲ 8.378.680 | 17-12-2024 | Ver Detalle del Pago |